表格名称表格说明一、明确公司的经营目标（销售目标、利润指标二、各个大的模块费用占比（清晰看出预算大模块的占比）三、清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献四、各部门的人员编制，薪资预算五、奖金分配明细六、清晰了解各费用预算的比例排名七、推广费用分解到每一个产品，每一个项目八、按照固定预算和浮动预算，清晰了解每月的固定费用九、了解各部门费用占比及每月的费用支出占比十、各部门预算月度明细表1各部门费用每月支出详细表23十一、各产品投入产出分析十二、每月现金需求表20XX年预算表模板目录经营目标预算分配及各模块预算占比公司毛利分析表各部门预算（薪资）奖金分配明细各项费用占比排名表推广费用明细表固定费用及浮动预算明细各部门费用占比及每月费用占比公司每月支出总表20XX年部门月度明细表人力行政部月度明细表各产品投入产出分析资金流量表公司力争目标业务收入毛利率费用率净利润人员编制工资总额实际经营确保指标业务收入毛利率费用率净利润人员编制工资总额回首页各项预算及占比明细表（万元）项目薪资销售奖金销售费用市场宣传行政开支财务开支其它费用共计金额各项预算及占比明细表（原表）薪资销售奖金及费用市场宣传行政开支财务开支其它费用共计原有占比调整后占比费用/销售目标回首页各部门人员薪资奖金明细表现有人数人员变动全年编制现在每月合计各部门人员薪资奖金明细表（原表）人员数量人数增加情况每月年合计销售目标奖金比例奖金金额部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门82018年每月2018年部门工资额度2018年预估社保2018年预估公积金部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8合计合计部门9回首页部门9固定费用预算浮动费用预算项目合计占比项目合计薪金宣传推广费房租销售奖金社保险费制作费住房公积金税金及附加返利费用其他（住房补助）差旅费总费用研发服务费残疾人保证金业务招待费办公费兼职人员工资员工团建费赠送不可预计快递费员工节假日福利公关费临时奖金日常赠送财务费用合计住宿费印花税折旧费水费及电费停车费交通费网络费招聘费公司固定电话费增值税其他产品采购成本合计每月回首页服务采购费（外包）占比预算支出项目排名项目合计占比薪金宣传推广费销售奖金制作费服务采购费（外包）房租社保险费返利费用差旅费研发服务费业务招待费兼职人员工资赠送快递费住房公积金公关费税金及附加其他（住房补助）总费用残疾人保证金办公费员工团建费不可预计员工节假日福利临时奖金财务费用住宿费印花税折旧费水费及电费停车费交通费网络费招聘费公司固定电话费增值税其他产品采购成本日常赠送回首页各产品市场投入明细表项目设计费制作费宣传推广费研发服务费合计市场宣传费用分解模块产品项目单价数量小计设计费外包主题日活动创意设计海报主视觉创意设计升级包装设计折页设计海报主视觉创意设计主题海报创意海报主视觉创意设计活动海报创意设计主推产品折页设计海报设计新产品上市手册设计海报创意包装设计产品说明书设计其它公司介绍及产品介绍综合手册设计其它设计合计-制作费产品手册服务手册产品视频制作其它渠道陈列道具制作公司介绍及产品介绍综合手册设计城市代理商物料制作（铜牌、产品展示物料等其它制作合计-宣传推广费自媒体传播推广通路快建招商会联合上下游渠道推广联合发布会渠道推广活动（幼教机构、培训机构等启动仪式新产品自媒体传播推广主题推广主题日推广商标注册新品牌商标注册费其它搜索引擎优化其它合计产品A产品B产品C产品D产品E产品A产品介绍H5版设计产品B产品C产品D产品E产品F新产品推广H5设计产品13折页产品2产品4折页产品A产品B产品C产品D研发服务费新品开发研发费用稳定性试验小试、中试费用合计总计新品其它合计产品F产品G回首页销售指标现有城市代理商新增城市代理商预收款奖金分配明细城市代理商预收款指标新开发城市代理商数量预收款完成奖金合计非业务部门奖金分配项目部门奖金比例金额备注非业务部门合计业务部门奖金分配合计表项目部门金额占比备注业务部门合计销售奖金明细-个人渠道A新增渠道B人员A人员B人员C人员D人员E人员F人员G人员H人员I人员A人员B人员C人员D部门1部门...
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