SOP-年度运营目标规划表.xls

月份营业额销售额占比月份预计销售额目标110000004.51%50000000201601225326728000003.61%201602180261439800004.42%2016032208202412500005.63%2016042816584513600006.13%2016053064443618000008.11%2016064055881721000009.46%20160747318618250000011.27%20160856331689250000011.27%20160956331681021000009.46%201610473186111300000013.52%201611675980212280000012.62%2016126309148小计22190000100.00%50000000营销节点销售额占比预计销售额目标10000004.51%2253267.237496500002.93%1464623.704372016年目标销售2015年目标销售双11双11双12双121126632703923312304224884596676083827097798449758449757097791013970946372广告费预算（5%）年度运营目标计划表序号月份1销售额645000500000550000750000800000850000100000012000001400000全年占比4.30%3.33%3.67%5.00%5.33%5.67%6.67%8.00%9.33%217172168350185185252525269360286195336700404040471380转化率1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%客单价198198198198198198198198198251600400004400060000640006800080000960001120004128032000352004800051200544006400076800896001032080008800120001280013600160001920022400每日费用1664.516129031428.571419.3520002064.522266.672580.645161290323096.773733.333333333运营阶段第一阶段过渡期11.30%第二阶段快速积累期16.00%第三阶段优化期14.67%第四阶段爆发期1月2月3月4月5月6月7月8月9月运营目标流量(UV)公式:销售额=流量(访客数)*转化率（全店成交转化率）*客单价预计广告投入（8%）直通车（80%）钻展（20%）月份预计销售额目标销售额占比2014011059744.495.30%201402500659.0482.50%2014031104872.65.52%2014041262397.146.31%2014051297997.446.49%2014061620292.938.10%2014072415428.3312.08%2014081914881.039.57%2014092386327.311.93%2014101541640.997.71%活动预计销售额目标2014112806527.614.03%111112250870.06125433187100472014122089231.0910.45%1212214900.60.0107450279950176人员配置共计11.1112.1215000001700000160500017000008000001500000010.00%11.33%10.70%11.33%5.33%100%505051572391540404572391269360运营1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%198198198198198设计师120000136000128400136000640001200000960001088001027201088005120096000024000272002568027200128002400003870.974689.661284004533.3364000------58.03%发货其他合计10月11月12月11月日常12月日常客服-售前客服-售后序号项目需做的内容（当天的事情当天完成，需要监督的事情监督；需要无忧休息时合理安排人员接替）完成时间备注对应人员时间成本上班时间需完成的事情下班回家后需要做的事情活动聚划算，双十一等电器城（一般旺旺联系）手机端后台活动报名其它每次活动前提前预判时间的准备1活动数据每次跟进2店内优化标题，上下架等等2产品数据分析产品走势产品行业走势等产品文案，关联1店内流量结构入店流量分流出店流量挽留1流量数据每周或每日跟进2入店流量直通车，钻展等手机流量自然搜索流量淘客等等1运营数据每周或每日跟进21货源货源准备发货库存预警3客服售前售中售后绩效培训监督4设计装修活动1分销聚尚，当当，唯品会等4财务做账资金预算5节假日活动1培训4运营团队分工协确认表-1：2：3：4：5：6：7：8：9：10：C店11：12：13：14：15：16：17：18：19：20：21：22：23：24：25：26：27：28：29：月份日期节日名称季度Q1Q2Q3Q41/1/2014元旦月份2/2/2014世界湿地日店内活动喜庆过年回家送礼新年礼包2/14/2014情人节3/3/2014全国爱耳日3/5/2014青年志愿者服务日淘抢购聚划算天天特价有好货瞄一眼其它3/8/2014国际妇女节3/9/2014保护母亲河日3/12/2014中国植树节全网活动全网狂暑促开学季1010111112123/14/2014白色情人节淘宝3/14/2014国际警察日天猫3/15/2014世界消费者权益日日常活动第三方卷皮卷皮卷皮卷皮卷皮3/21/2014世界森林日节气惊蜇3/21/2014世界睡眠日3/22/2014世界水日全月主线金九银十3/23/2014世界气象日Q13/24/2014世界防治结核病日4/1/2014...