项目预算表项目月份指标分类一季度小计含税销售收入重点关注8620.0034.0030.0050.00102.00重点关注65.00%65.00%55.00%61.67%55.00%60.00%60.00%产品成本2.802.109.0013.9013.5020.0040.80毛利重点关注5.203.9011.0020.1016.5030.0061.20运营费用重点关注7.467.3514.6029.4120.5425.0045.73快递费1.421.073.005.495.146.0011.13重点关注18%18%15%16%17%12%11%付费推广费用重点关注2.241.685.609.528.4010.0020.4028%28%28%28%28%20%20%动态服务费用0.800.602.002.003.005.0010.20动态服务费用率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%人力费用344.0011.004.004.004.00人力费用率37.50%66.67%20.00%32.35%13.33%8.00%3.92%净利-2.26-3.45-3.60-9.31-4.045.0015.47客单价重点关注45454043.33355055预计销量1778133350007846857110000185451月2月3月4月5月6月毛利率%快递费率%推广费率%项目预算表二季度小计三季度小计四季度小计182.00102.0090.0080.00272.0090.00300.00122.00512.0058.33%60.00%60.00%60.00%60.00%55.00%55.00%55.00%55.00%74.3040.8036.0032.00108.8040.50135.0054.90230.40107.7061.2054.0048.00163.2049.50165.0067.10281.6091.2744.0238.2037.60119.8241.80148.0056.74246.5422.279.427.206.4023.027.2030.0011.2648.4612%9%8%8%8%8%10%9%9%38.8020.4018.0019.2057.6021.6084.0029.28134.8822.67%20%20%24%21.33%24%28%24%25.33%18.2010.209.008.0027.209.0030.0012.2051.2010.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%12.004.004.004.0012.004.004.004.0012.006.59%3.92%4.44%5.00%4.41%4.44%1.33%3.28%2.34%16.4317.1815.8010.4043.387.7017.0010.3635.0646.765757571.67756065673900015692120001066737953120005000018769768007月8月9月10月11月12月全年合计1,000.0058.75%427.40572.60487.0499.2410%240.8024%98.6010.00%47.004.70%85.5657161,600年度运营策略序号目标阶段策略1目标销售额8102030501002月均客单价4545403555603月均转化率10.00%9.00%8.00%10.00%8.00%6.00%4日均销售额0.270.330.671.001.673.335日均访客量59382320832857378892596月推广费用1.441.803.008.4010.0020.007推广费率18%18%15%28%20%20%8整体营销目标季度目标：加大推广力度，大幅提升流量其他工作包括——其他工作包括——9日常推广活动年末清仓换季上新搭配套餐特价单品满减满赠过季清仓1月2月3月4月5月6月筹备期：38万发展期：180万季度目标：奠定2014年全面工作基础1月份重心：人员招聘、页面设计4月重心：换季上新、聚划算2月份重心：人员招聘，人员培训，套餐新推广5月重心：母亲节促销3月份重心：开学季促销、首次聚划算6月重心：年中大促1、团队组建：美工、客服、运营、物流、摄影1、产品结构：狙击竞品打造店铺爆款2、页面设计：全面翻新上线，做好客户体验2、推广策略：大规模广告抢占淘宝资源3、产品结构规划和产品沟通协作3、营销策略：提供啊DSR评分，为爆发期打基础4、直通车跟踪调试，为后期大规模推广做铺垫4、工具：直通车、钻展、淘宝客成熟期5、钻石展位推广计划，测试优化图片点击率5、活动：聚划算等大型活动6、淘宝客招募，制定合理政策6、淘宝公关：小二长期联系，争取优势资源7、淘宝站内各类免费促销活动力争参与7、每月2次聚划算活动8、聚划算报名与策划8、全网推广，逐步提升品牌影响力和流量年度运营策略阶段策略总计100908090300120998.00657575756065-5.00%5.00%5.00%5.00%12.00%8.00%-3.333.002.673.0010.004.00-10256800071118000138897692-20.0018.0016.0021.6084.0028.80233.0420%20%20%24%28%24%23.4%季度目标：全面提升服务品质与客户体验季度目标：销售冲刺其他工作包括——其他工作包括——搭配套餐秋冬上新过季清仓满减满赠特价单品搭配套餐7月8月9月10月11月12月成长期：270万爆发期：510万7月重心：前半年总结与服务提升又话10月重心：双十一筹备策划8月重心：七夕情人节活动、换季上新11月重心：双十一五折大促9月重心：开学季产品热销、过季清仓12月重心：双12大促1、后勤：客服，售后，物流全面提升整顿1、基础：...
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